За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м. Нетішин про виконання місцевих бюджетів за січень - червень 2025 року надходження до бюджету Нетішинської міської територіальної громади склали 513 439,6 тис. грн, що на 54 489,1 тис. грн, або на 11,9% більше планового показника, та на 143 130,9 тис. грн, або на 38,7% більше аналогічного показника за відповідний період минулого року, у тому числі до загального фонду бюджету надійшло 508 513,0 тис. грн, спеціального фонду – 4 926,6 тис. гривень.

До загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло податків, зборів (обов'язкових платежів) 444 605,9 тис. грн, при плані 394 427,6 тис. грн, що становить 112,7% та 141,5% до показника відповідного періоду 2024 року.

Надходження до загального фонду бюджету міської ТГ від найбільшого платника філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» за січень - червень 2025 року становить 63,7 відсотки.

Основними бюджетоформуючими податками бюджету міської територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб і місцеві податки і збори.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету податок та збір на доходи фізичних осіб займає 80,1 %,  його надходження склали 356 113,6 тис. грн, що на 119 416,9  тис. грн, або на 50,5 % більше надходжень за відповідний період минулого року.

Збільшення надходжень відбулося за рахунок виплати винагороди  працівникам філії «ВП «ХАЕС» АТ «НАЕК«Енергоатом» за підсумками роботи за 2024 рік у березні місяці. Також у 2024 році до бюджету МТГ почали сплачувати ПДФО філії АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ». У січні-червні 2025 року від ФІЛІЇ «ВП ЗАЕС «АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» до бюджету МТГ надійшло 30 041,8 тис. грн, ФІЛІЇ «ВП «ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАКУПІВЛІ» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» - 330,8 тис. грн, ФІЛІЇ «ВП «АТОМПРОЕКТІНЖИНІРИНГ» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» - 1 627,8 тис. гривень. У 2025 році до бюджету громади надійшли кошти від ВП «АТОМЕНЕРГОМАШ» АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» у сумі 2 517,7 тис. гривень.

Частка місцевих податків і зборів у структурі власних доходів загального фонду бюджету складає 15,8 %. Фактичні їх надходження склали 70 318,9 тис. грн, що на 11 144,3 тис. грн, або на 11,1 % більше таких надходжень за відповідний період минулого року.   

Найбільша питома вага в структурі надходжень місцевих податків і зборів припадає на:

плату за землю -  57,7% (40 605,1 тис. грн). Надходження плати за землю у порівнянні з відповідним періодом 2024 року збільшились на 9,9 % (3 652,4 тис. грн);

єдиний податок  - 39,2% (27 593,1 тис. грн). Надходження єдиного податку проти відповідного періоду 2024 року збільшилися на 12,0% (2 965,6 тис. грн).

Надходження акцизного податку склали 3,1% (13 786,7 тис. грн)  від обсягу власних доходів загального фонду бюджету. 

Станом на 01 липня 2025 року до загального фонду бюджету надійшло офіційних трансфертів 63 907,1 тис. грн, з них освітня субвенція становить 53 410,7 тис. гривень.

До спеціального фонду бюджету надійшло 4 926,6 тис. грн, з яких
4 418,6 тис. грн, або  89,7% складають власні надходження бюджетних установ. 

Станом на 01.07.2025 року виконання бюджету Нетішинської міської територіальної громади по видатках становить 52,7 % до затвердженого розписом на звітний рік, у тому числі:

по загальному фонду – 422923,1 тис. грн, або 52,3 %,

по спеціальному фонду – 44782,5 тис. грн, або 56,5 %.

При затвердженому плані на січень - червень 2025 року в сумі 572038,5 тис. грн, на утримання бюджетних установ та виконання програмних завдань використано 467705,6 тис. гривень.

За січень  - червень 2025 року з бюджету Нетішинської міської ТГ проведено видатків по загальному фонду на суму 422923,1 тис. грн, що становить 52,3 % видатків затвердженого бюджету на рік.

Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по:

• освіті 185898,4 тис. грн – 44,0 % ;
• реверсна дотація – 68371,8 тис. грн – 16,2 %;
• державному управлінню  –  45717,4 тис. грн – 10,8 % ;
• житлово – комунальному господарстві – 34140,5 тис. грн – 8,1 %;
• інша діяльність – 28115,6 тис. грн, - 6,6 %;
• соціальному захисту та соціальному забезпечення –21588,7 тис. грн –5,1%;
• субвенція з місцевому бюджету державного бюджету – 11961,5 тис. грн - 2,8 %;
• культурі і мистецтву – 10819,2 тис. грн – 2,6 %;
• економічна діяльність – 7873,9 тис. грн – 1,9 %;
• охорона здоров’я – 7705,6 тис. грн – 1,8 %.

Основні суми видатків спрямовані на:

• оплату праці і нарахування на заробітну плату – 224978,5 тис. грн –53%;
• поточні трансферти – 129987,8 тис. грн – 31% ;
• соціальне забезпечення – 13110,3 тис. грн –3 %;
• комунальні послуги – 7785,9  тис. грн –2 %.
• продукти харчування – 4408,4 тис. грн – 1 %;
• оплата послуг (крім комунальних) – 8051,9 тис. грн – 2 %;
• предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 32911,8 тис. грн – 8 %;

По спеціальному фонду бюджету при плані в сумі 79231,0 тис. грн, виконано 44782,5 тис. грн, зокрема по галузях: «Державне управління» - 397,4 тис. грн, «Освіта» - 19035,4 тис. грн, «Охорона здоров’я» - 9230,2 тис. грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 217,6 тис. грн,  «Культура і мистецтво» - 241,6 тис. грн, «Житлово –комунальне господарство» - 15,0 тис. грн, «Економічна діяльність» - 5273,3 тис. грн, «Інша діяльність» - 963,5 тис. грн, «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 9408,5 тис.  гривень.

На звітну дату  виконання по кредитуванню спеціального фонду становить (-) 241,4 тис. грн – повернення внутрішніх кредитів, наданих громадянам на придбання житла.

Станом на 01 липня 2025 року кредиторська заборгованість установ та  організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ по загальному фонду становить 9,8 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість по КЕКВ 2730 виникла у зв’язку з тим, що фактичні нарахування перевищують затверджені бюджетні призначення за планом асигнувань на відповідний період.

Аналіз виконання бюджету за видатками на 1 червня 2023 року.xlsx

Аналіз виконання розпису доходів бюджету Нетішинської міської ТГ станом на 1 липня 2025 року.xlsx